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关于全面实施预算绩效管理有关工作的通知
  • 索 引 号:预算绩效管理
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:关于全面实施预算绩效管理有关工作的通知
  • 发布日期:2019-10-08
  • 文 号:关于全面实施预算绩效管理有关工作的通知
  • 主 题 词:
  • 主题分类:办事指南
  • 体裁分类:通知
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:DOC
关于全面实施预算绩效管理有关工作的通知

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关于全面实施预算绩效管理有关工作的通知

 学院各部门、各分院、各项目负责人:

为加强学院预算管理,强化资金支出责任,提高资金使用效益,根据《财政部《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》([2011]285号)、抚发〔2019〕16号《中共抚州市委 、抚州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《学院预算编制管理办法》有关规定,学院所有支出预算均需实行绩效管理,将具体要求通知如下:

  一、绩效目标申报

绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。

1.学校整体支出预算绩效目标及基本支出绩效目标由计财处负责填报。

2.项目支出绩效目标按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,凡是申报项目的,项目申报部门必须在申报时提交《项目支出预算绩效目标申报表》(见附件1),对于财政直接下达到学校的专项资金(如奖助学金、人才专项、科研专项经费等),经费使用部门在收到计财处发出的到账通知后补充填报《项目支出预算绩效目标申报表》。

3.绩效目标的填报应指向明确、具体细化、合理可行,各部门填报前应仔细学习绩效管理相关制度及项目支出绩效目标模板(见附件2)。

4.对不按要求填报绩效目标的,学校将不予安排项目支出预算。

二、绩效自评报告

绩效评价是指根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。各部门应于项目结束后(或年度末)对预算支出进行绩效评价,填写《项目支出预算绩效自评表》(附件3)并撰写绩效自评报告。

1. 学院整体支出预算绩效评价及基本支出绩效评价由计财处于预算年度结束后负责填报。

2. 项目支出绩效自评报告由项目申报部门于项目结束后(跨年度实施的项目于年度末)负责填报。

3. 绩效自评报告应当包括的主要内容参见“附件4:绩效自评报告(提纲)”。

三、项目档案资料管理

根据项目预算绩效管理的相关要求,项目实施部门应做好项目立项及实施过程中各种资料的整理归档工作,以备绩效评价检查。具体资料包括:项目立项申报文件(立项申请、论证、可行性研究报告等);绩效目标申报表;项目实施计划或方案;项目管理制度;招投标资料、合同;项目图片;大额发票;项目中期及竣工验收报告;项目预决算资料;项目绩效自评报告等。

附件1:项目支出预算绩效目标申报表

附件2:项目支出绩效目标模板

附件3:项目支出预算绩效自评表

附件4:绩效自评报告(提纲)

 

学校绩效评价工作小组

  2019年10月15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:模板

项目支出预算绩效目标申报表

 

项目名称

注:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。

 

主管部门

 

实施部门

 

 

项目属性

 

项目期

 

 

项目资金(万元)

年度资金总额

注:填写项目资金申请总额。

 

其中:财政拨款

 

 

其他资金

 

 

绩效目标

注:项目计划在下一年度达到的产出和效果。

 
 
 
 
 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

指标1:注:反映项目下一年度计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。如某农田水利项目产出数量指标为:修建引水渠10公里。

 

 

指标2

 

 
 

 

 

质量指标

注:反映项目下一年度计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。如某农田水利项目产出质量指标为:坚固耐用达到ISO标准。

 

 

时效指标

注:反映项目下一年度提供产品或服务的及时程度和效率情况。如某农田水利项目产出进度指标为:合同期100天完成;其中:项目启动阶段20天完成,项目实施阶段60天完成,项目成果验收阶段20天完成。

 

 

成本指标

注:反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。如某农田水利项目产出成本指标为:节俭总成本控制在**万元以内,单位成本控制在**万元以内。

 

 

效益指标

经济效益指标

注:反映项目本身所具有的一些经济特性,即是否有利于服务对象经济收入的增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗的降低等。如某农田水利项目经济效益指标为:增加粮食产量100斤/亩。

 

 

社会效益指标

注:反映项目所产生的社会效益,及改善环境质量,降低能源消耗,推进绿色城市建设、提高城市宜居性等。如某农田水利项目社会效益指标为:农民增收100元/亩。

 

 

生态效益指标

注:反映项目实施对环境的影响,可以从植被覆盖、废气治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。即减少废气排放,降低颗粒污染物浓度、改善环境,节约能源等。如某农田水利项目环境效益指标为:节约水量**吨/亩。

 

 

可持续影响指标

注:反映项目对社会经济和资源环境的持续影响程度。如某农田水利项目可持续影响指标为:在一定时期内发挥影响50年。

 

 

满意度指标

服务对象满意指标

注:反映公众或者相关利益方对项目工作或提供服务的满意程度。即公众满意度、民众投诉率等。如某农田水利项目服务对象满意度指标为:受益群众满意度95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

XX项目XX年度绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目立项依据,项目基本性质、用途和主要内容。

(二)项目预算绩效目标设定及调整情况。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

(2)质量指标

(3)时效指标

(4)成本指标

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

(2)社会效益

(3)生态效益

(4)可持续影响

3.满意度指标完成情况分析

(二)项目绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

(三)其他。

 

2020年预算绩效.rar

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